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公开时间：2025年9月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责..........................................1-2

二、机构设置..........................................2

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................3

二、收入决算情况说明..................................3-4

三、支出决算情况说明..................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............5-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............10-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................12

十、其他重要事项的情况说明..........................12-13

第三部分 名词解释.....................................14-19

第四部分 附件.........................................20

第五部分 附表.........................................20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、组织实施经济、科技和社会发展计划，制订资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

荥经县荥河镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，其他事业单位3个。

纳入荥经县荥河镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荥河镇便民服务中心（社会治安综合治理中心，退役军人服务站）

2. 农业综合服务中心（重点产业和项目服务中心）

3. 文化旅游服务中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2717.08万元。与2023年度相比，收、支总计各增加832.36万元，增长44.16%。主要变动原因是项目增多，资金流动增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2717.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2643.66万元，占97.3%；政府性基金预算财政拨款收入73.42万元，占2.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2717.08万元，其中：基本支出1268.34万元，占46.68%；项目支出1448.74万元，占53.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2717.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加832.36万元，增长44.16%。主要变动原因是项目增多，资金流动增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2643.66万元，占本年支出合计的97.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加793.74万元，增长42.9%。主要变动原因是人员流动，项目增多，资金流量变大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2643.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出580.72万元，占21.97%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出722.48万元，占27.33%；农林水支出1099.46万元，占41.59%；社会保障和就业支出122.89万元，占4.7%；卫生健康支出37.89万元，占1.4%；住房保障支出68.07万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出12.15万元，占0.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2643.66万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为381.36万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为126.73万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.54万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为47.09万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为32.48万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为690万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.81万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为40.4万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.8万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.93万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为356.75万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为27.2万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）:支出决算为397.86万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为293.92万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.07万元，完成预算100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.34万元，其中：

人员经费1112.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费156.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.63万元，完成预算100%，较上年度增加19.63万元，增长392%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加19.63万元，增长392%。主要原因是工作需要，新购一辆公车，公车购置费增加，车辆增多，运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出17.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额17.8万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障日常工作开展。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.83万元。主要用于道路建设上山、矿山安全检查、各项目提升打造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出73.42万元，占本年支出合计的2.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加38.62万元，增长111%。主要变动原因是项目增多。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，荥经县荥河镇人民政府机关运行经费支出156.02万元，比2023年度增加13.7万元，增长9.6%。主要原因是业务增多，支出变大。

（二）政府采购支出情况

2024年度，荥经县荥河镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，荥经县荥河镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对荥经县荥河镇撤并建制村畅通工程项目、荥经县荥河镇紫炉村冷水鱼养殖场提升项目、荥河镇茶产业环线（烈士村8组至王家村7组道路硬化工程）项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对31个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇人大的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇政府办公室的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇党委办公室的基本支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映乡政府用于群众文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映乡镇用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映乡镇除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。

29.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

33、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表